| تاریخ | 1402/01/21 |
|---|---|
| نام مشتری | اقای موسوی |
| دسته بندی فروش | ماده اولیه |
| بابت | پرداخت بابت خرید مواد اولیه 719 |
| نحوه پرداخت | نقدی |
| مبلغ واریز شده (ریال) | 300,000,000 ریال |
| مبلغ باقی مانده (ریال) | 0 ریال |
| شماره پیش فاکتور / فاکتور | غیررسمی خانم صادقی |
| واریز شده به حساب | غیررسمی خانم صادقی |
| بروزرسانی تاریخ | خرداد 23, 1402 |